文章总结： 本文档制定数据安全日常监测巡查管理办法，遵循全生命周期、管理与技术并重及分级管理原则。构建事前评估、事中监测、事后审计闭环机制，明确归口管理、执行与技术支持部门职责。涵盖新系统上线、对外合作评估、实时风险监测及定期审计要求，旨在管控数据安全风险，落实违规处置。 综合评分： 75 文章分类： 数据安全,安全建设,政策法规

数据安全日常监测巡查管理办法

原创

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微言晓意

2026年2月4日 07:00 北京

@ WeYanXY：力求微言，但愿晓意

该管理办法遵循全生命周期管理、管理与技术并重、分级管理三大原则，通过事前评估、事中监测、事后审计全流程工作机制，对数据从产生到销毁各环节的安全风险进行监测管理，及时发现处置异常、消除隐患，同时明确了违规处置及上报要求。

第一章  总 则

本章作为纲领性章节，明确了制度制定的核心依据、核心定义、适用范围及解释权归属。制定依据涵盖《中华人民共和国网络安全法》等多部国家法规及集团内部管理办法，确保制度合规性。

数据安全日常监测巡查被定义为通过“事前评估、事中监测、事后审计”全流程，管控数据生命周期风险，处置非授权访问、批量复制等异常情况的管理活动。

适用范围覆盖公司各部门、各分公司及直属单位，实现全域覆盖。解释权归属于网络安全领导小组办公室，为制度执行中的疑问解答和调整提供明确主体，奠定整个管理办法的执行基础。

第二章  职责分工

本章清晰划分了公司内部各相关部门在数据安全日常监测巡查工作中的具体职责，形成“归口管理+执行落实+技术支持”的协同体系。

• 网络安全领导小组办公室作为归口管理部门，承担牵头、指导、考核全流程工作的核心职责。
• 市场经营部、客户部等多部门及分公司、直属单位为执行主体，负责具体开展监测巡查工作，并对违规责任人实施考核处罚。
• 建设部、采购部则作为技术支持部门，根据相关需求推进数据安全监测所需技术措施的工程建设。

第三章  工作原则

本章确立了数据安全日常监测巡查工作需遵循的三大核心原则，为具体工作开展提供方向指引。

• 一是全生命周期管理原则，要求监测巡查覆盖数据从产生到销毁的完整流程，确保无遗漏环节；
• 二是管理与技术并重原则，强调在完善管理制度的同时，强化技术手段应用，双轮驱动保障工作落地；
• 三是分级管理原则，要求结合数据分类分级特点，突出重点数据的安全管控，实现“突出重点、各有侧重”的管控效果。

第四章  工作机制

本章是管理办法的核心内容，构建了“事前评估、事中监测、事后审计”全流程闭环工作机制。

第一节事前评估

围绕数据安全风险源头防控，明确6类关键评估场景及要求。

新系统或业务上线前，需开展数据安全风险评估，含白客渗透测试并形成报告；数据安全归口管理部门每年至少组织一次数据安全合规评估，形成公司级年度报告，重大隐患或违规需上报集团及行业管理部门；

对外合作前评估合作方安全保护能力；数据接口开发共享及变更时需评估安全情况；境外数据传输需经国家机关申报审核；向合作方提供脱敏数据前，需评估脱敏技术并报备归口管理部门，从源头规避风险。

第二节事中监测

聚焦数据使用过程中的实时防控，明确监测要求与技术手段。各单位需建立风险监测机制，及时发现非授权访问等异常；

系统管理单位强化访问控制，落实4A管控、金库模式等技术措施；业支域、网络域利用4A系统、SMP系统等实现风险预警并核查处置；

公司相关部门通过操作日志监测、行为建模、流量分析等技术，实现数据安全风险实时监测，及时阻断安全隐患。

第三节事后审计

强化数据安全全流程追溯与问责，明确多类审计事项的频率、内容及要求。系统管理单位需完整记录账号变更、数据操作等日志；

每半年至少开展一次账号审计与数据接口审计；每月至少一次审计数据操作日志，抽样比率不低于2%，金库模式操作、第三方及VPN远程操作全量审计；

针对涉敏人员、第三方代维人员离职离岗，以及第三方临时授权操作，明确专项审计时限与范围；

各部门每年至少一次开展内部审计并报备，归口管理部门不定期审计并通报，集团发现的风险由省公司核查整改，违规问题由归口管理部门处罚责任人，形成闭环管理。

— 【 THE END 】 —

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